Atnaujinta 07. May 2024
Aruanne “OSS deklaratsioon”
Moodul Müügiarved > Aruanded > OSS deklaratsioon
Aruande vaatamiseks peavad olema täidetud järgmised eeltingimused:
1) kliendi Kontakti kaardil märgi käibemaksutsoon = “EL (Konteeri KM)“;
2) Kontakti kaardil täida väli “Riik“.
Riigid saad lisada Üldises moodulis > Seadistused > Riigid.
3) artikli kaardil määra artiklitüüp = “Tavaline“, “Laoartikkel” või “Teenus“;
4) koosta vajalikud käibemaksude koodid riikide lõikes (moodul Finants > Seadistused > Käibemaksukoodid);
5) moodul Üldine > Seadistused > Ettevõtte andmed > KMKR nr.
Valikulised lisaseadistused:
Seadista juhul, kui kaup liigub mõnest muust EL riigist kui müüja riigist. Näiteks: müüja on Eesti, aga kaup liigub Lätist otse Itaaliasse.
6) Moodul Üldine > Seadistused > Riigid. Riigi kaardile “Veebi registreering” vahelehel märgi Käibemaksutsoon = “EL”.
7) Moodul Logistika > Seadistused > Tootja/Importijad > täida kaardil väli “Riik“.
8) Artikli kaardile vali (ctrl+enter) “Tootja/Importija” kood.
Määramisakna valikud:
Periood – Aruande määramisakna perioodi väljal kuvatakse vaikimisi viimast kvartalit. Aruande periood peab olema 1 kvartal. Kui valid kvartalist erineva perioodi, siis programm hoiatab.
I kvartal = jaanuar-märts
II kvartal = aprill-juuni
III kvartal =juuli-september
IV kvartal = oktoober-detsember
Laoartikkel (kaup) / Teenus (teenus) / Tavaline (kaup) – vali, millist tüüpi artiklid aruandesse kaasatakse.
Aruande veergude tähendused:
Riigi kood – Kontakti kaardil väli “Riik”.
Riigi nimi – Riigi kaardi väljalt “Nimi” (moodul Üldine > Seadistused > Riigid).
Lähetamise riik – Artikli kaardile valitud “Tootja/Importija” kaardile märgitud riik. Ei ole kohustuslik täita.
Tarne liik – GOODS / SERVICES (Kaubad / Teenused).
Käibemaksumäära liik – Standard / Vähendatud.
Käibemaksumäär (%) – arvel valitud käibemaksukoodi välja koodile vastav käibemaksumäär.
Maksustatav käive EUR – arve rea pealt väli “Summa ilma KM“.
Käibemaksusumma EUR – arvelt väli “KM“.
Aruanne summeeritakse eurodes riikide lõikes ning tarne liigi kaupa eurodes. Kui tegemist on muu valuutaga kui EUR, siis programm võtab summa arve pealt väljalt “Baas 1“. Aruannet kuvatakse täpse summana ehk ümardamiseta.
Kui kontaktikaardil on käibemaksutsooni valik “EL (Konteeri KM), aga väli “Riik” on jäänud tühjaks, siis kuvatakse summad ilma Riigi koodita.
OSS aruandes ei kuvata arveid, millel on märgitud valik “IOSS“.
Vaata ka näidetega juhist SIIT (pdf)